监督索引号53280006056001000
MK(中国)一站式服务官网部门
2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 MK(中国)一站式服务官网概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 MK(中国)一站式服务官网概况
MK(中国)一站式服务官网按照“政府＋高校+院所＋企业”协同创新联合模式，以及“理实结合、工学结合、产教融合、校企合作、双师带教”的人才培养模式办学。根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立MK(中国)一站式服务官网的批复》，MK(中国)一站式服务官网为州教育局管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级，其教育教学工作由滇西应用技术大学集中统一管理。2017年5月教育部正式批准成立滇西应用技术大学，傣医药学院作为其特色学院由西双版纳州人民政府举办，被列入滇西应用技术大学首批设置的特色学院同时获批，截止2018年12月设有傣医学、康复治疗学、中药学、中药资源与开发和护理学五个专业。
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党的路线、政策和方针，贯彻国家的教育方针。依法招收学生，开展教学、科研、社会服务和文化传承创新活动，培养挖掘、传承、发扬傣医药文化的，具有良好理论知识、人文素养、国际视野和创新精神，德、智、体、美全面发展，服务于傣医药产业发展所需的生产、研发及临床、管理一线的，适应地方经济社会发展的高层次应用型技能技术人才。
2.积极融入经济建设，深化产教融合及教育教学改革，探索办学模式和办学体制机制的创新。
3.挖掘教学资源，依法合理设置“本土化、民族化和国际化”课程，创建特色化课程体系。
4.广泛开展国内外校企合作，鼓励行业、企业及科研院所、高校参与学校建设、管理和人才培养全过程，共享教学资源，共建傣医药应用技术研究院、实验实习实训平台。
5.建立健全校外兼职教师聘任管理制度，与国内外高校、科研院所、企业行业互聘教师，优化师资队伍结构。
6.积极开展基础研究和应用研究，孵化基地建设，推动学术进步、科技创新、成果转化。
7.发挥区位和亲缘优势，积极开展国际合作与交流，与东南亚国家及其他国家和地区开展合作办学，不断探索留学生招收、培养机制，加强国际技能型人才培养基地建设，促进教育国际化，服务于中国及周边国家社会经济的和谐发展。
8.建立服务于行业企业在岗职工的继续教育培养模式，建设承担行业企业在职人员学历教育与继续教育的人才培养基地，促进企业和职工共同发展。
傣医药学院内设4个党政管理机构：党政办公室(纪检监审处)、教务处（招生就业处）、科研处、团学工作处（武装部、后勤保卫处）和3个教学教辅机构：傣医学系、傣药学系、图书馆。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，MK(中国)一站式服务官网全面加强党建思想政治工作的同时，圆满完成2018年招生工作，积极申报新专业，顺利完成学生转接和安置工作，积极争取各方帮助，持续改善学院办学条件。加强实验实训室建设，2018年获得中央财政支持地方高校改革发展资金150万元、边疆地区转移支付项目资金878.6万元、西双版纳州地方财政项目资金45.7万元，完成实验实训楼外电改造工程、中（傣）药种植实验室、生物化学实验室、分析化学实验室、微生物与免疫实验室、医学机能实验室、物理康复实训室、手法治疗实训室和库房建设，并以“前店后院”的模式与傣医堂共同建设傣医适宜技术实训中心。创新创业教育取得新成效， “云科众创空间滇西大傣医药学院分空间”建设完成，学生立项项目正式入驻。科研工作开创新局面，共组织申报各级科研项目36项、征集选题7项，提交项目申请书及其他各类申报材料16份。强化宿舍精细化管理，健全学生日常管理体制机制，规范学生行为习惯。健全学生日常管理体制机制，规范学生行为习惯，学生教育管理不断规范。进一步加强教师队伍建设，全年组织教师参加各类素质培训50人次。认真实施《西双版纳州傣医药人才培养工程三年行动计划（2018-2020年）》并取得初步成效。一是遴选2018级9名西双版纳籍学生作为2018年傣医药拔尖人才培养；二是遴选11名学生、2名教师作为傣医药师承项目的培养对象。三是院级自编教材项目建设稳步推进。《傣医治疗学》《中傣药炮制技术》即将交付出版社印刷出版。四是组织实施傣医行医能力提升计划。完成民间傣医技能提升培训36人。五是开展傣医药优秀僧才培养计划。六是积极推进傣医药国际化人才培养项目。七是开展民间傣医普查项目。八是组织实施湄公河流域傣医药人才信息库平台建设项目，建立统一的湄公河流域傣医药高层次人才信息库和人才需求信息发布平台，实现人才需求信息共享。九是组织开展傣医药古籍搜集、修复、整理、保存项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入MK(中国)一站式服务官网部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
MK(中国)一站式服务官网部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
MK(中国)一站式服务官网部门2018年度收入合计18,862,780.35元，与上年同比增10,330,326.45元，增长121%。其中：财政拨款收入13,388,061.35元，占总收入的70.98%，与上年同比增8,121,038.09元，增长154%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,474,719.00元，占总收入的29.02%,与上年同比增2,209,288.36元，增长68%。
变动原因：财政拨款收入增长的原因是：2018年州级财政加大对学院基本办学条件的投入，一是下拨财政预算项目经费1,800,000元用于学院傣医药人才培养、傣医药人才引进、实验实训室设备购置及2018年学生回转项目资金；二是给予2018年边境转移支付项目资金8,786,000元的支持，用于学院实验实训平台建设, 为学院的发展建设提供了有力的保障。其他收入增加的原因是：一是滇西大总部下拨的学生学费和生均经费由于学生人数的增多而增加（2017年仅有试点招生的学生91人，2018年有2017级学生231人，2018级学生264名）；二是滇西大总部下拨中央支持地方高校改革发展专项资金800,000元。由于学生人数的增长，致使用学费和生均经费拨款增加，同时项目资金的拨入，2018年其他收入与上年同比大幅增长。
二、支出决算情况说明
MK(中国)一站式服务官网部门2018年度支出合计16,502,710.60元，与上年同比增10,605,797.58元，增长179%。其中：基本支出4,838,135.52元，占总支出的29.32%，与上年同比增2,802,621.62元，增长138%；项目支出11,664,575.08元，占总支出的70.68%，与上年同比增7,803,175.96元，增长202%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
变动原因：一是傣医药学院在职在编人数增加；二是2018年调整提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准；三是2018年州本级安排项目资金及边境地区转移支付项目资金支出,同时学生返校后支付相关学生活动经费增加，教学设备采购支出增加等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障MK(中国)一站式服务官网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,838,135.52元，与上年同比增2,802,621.62元，增长138%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.21%。
变动原因： 一是，2018年傣医药学院增加在职在编人员 5名。二是因政策调整提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准。三是2017级学生为231名，比2016级学生增140名，返校后支付相关学生活动经费相应增加；四是2016级试点招生学生返回大理大学，增加转送经费。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障MK(中国)一站式服务官网为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,664,575.08元，与上年同比增7,803,175.96元，增长203%。主要用于傣医药人才引进项目、傣医药人才培养项目、2016级和2017级学生回转安置项目和教学实验实训平台建设项目经费1,800,000元；边境转移支付项目（教学实验实训平台建设项目）8,364,575.08元；中央支持地方高校建设项目经费150,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
MK(中国)一站式服务官网部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,312,999.35元,占本年支出合计的80.67%。与上年同比增8,045,976.09元，增长153%。增长原因是：2018年工作人员增加，调整提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准；州财政下拨项目经费10,580,000元用于支持学院实验实训教学平台的建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出12,520,635.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于人员经费3,013,334.68，商品和服务支出1,063,776.13 元，对个人和家庭的补助54,376.50元，其他资本性支出8,389,148.36元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出293,138.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出285,239.60元，财政对工伤保险基金的补助2,700.21元，财政对生育保险基金的补助5,198.76元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出276,032.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于事业单位医疗费186,791.3元，公务员医疗补助89,240.95元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出223,192.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于住房公积金223,192.86元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
MK(中国)一站式服务官网部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为590,000元，支出决算为65,612.50元，完成预算的11.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为57,551.00元，完成预算的46.87%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.0%；公务接待费支出决算为8,061.50元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是傣医药学院在2016年11月已经争取到西双版纳州公务用车领导小组办公室给予车辆编制1辆，但因受州级购车额度控制，故三公经费预算中购买车辆的经费未使用；二是公务接待经费使用过少，是因年初在做预算时，是以2017年“三公”经费预算数的基础上进行递减，今后在做预算时将结合学院实际情况进行测算，使预算数更切合实际。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加51,046.50元，增长350.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加57,551.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少6,504.50元，下降44.66%。
增减变动原因：
因公出国（境）费：年初预算数140,000元，决算数为77,976元 ，与去年同比增100%，增长原因：2017年学院新成立属筹建期，未能按计划出国（境）进行交流学习，2017年因公出国境费为0元。2018年因公出国（境）费用77,976元，其中使用财政资金57,551元，其他资金20,425元，因公出国（境）4人，19494元/人。
公务用车运行维护费：年初预算300,000元，目前有公务用车指标，但无公务用车，年初安排200,000元购车，100,000元为公务用车运行维护费，因暂无车辆，公务用车运行维护费为0元。
公务接待费：年初预算150,000元，决算数为12,880元，与去年同比下降39.86%，其中公共预算资金支出8,061.5元，其他资金支出4818.5元。公务接待减少原因是2017年学院处于“去筹迎评”期间，邀请相关高校领导到学院进行指导、检查，同时接待滇西应用技术大学总部的多次检查，因此2017年公务接待费相对较高，2018年接待费用主要用于接待校校合作单位来访人员及滇西大总部检查组到学院开展相关督促检查、调研活动等方面，接待金额比2017年下降39.86%。国内公务接待19批次，183人次，人均支出金额44.05元/人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出57,551.00元，占87.71%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,061.50元，占12.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出57,551.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：到泰国宋卡王子大学、清迈大学、清莱皇家大学进行交流访问，就传统医学方面科研、教育合作进行洽谈。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出8,061.50元。其中：
国内接待费支出8,061.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待校校合作单位来访人员及滇西大总部检查组到学院开展督促检查、调研活动等方面。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
MK(中国)一站式服务官网部门2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，MK(中国)一站式服务官网部门资产总额19,498,390.89元，其中，流动资产7,135,388.21元，固定资产11,501,852.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程677,000.00元，无形资产184,149.71元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
本年年末，资产总计年末数19,498,390.89元，比上年增13,493,560.49元，比上年增225%；流动资产年末数7,135,388.21元，比上年增3,879,872.81元，比上年增119%；固定资产年末数11,501,852.97元，比上年增8,802,473.02元，比上年增326%，固定资产占资产总量的59%；在建工程677,000元；无形资产184,149.71元，比上年增179,808.17元，比上年增414%；
资产增加原因：资产比上年增1,343,560.49元，主要是固定资产比上年增8,802,473.02元及流动资产比上年增3,879,872.81元等原因。
固定资产增减变动原因：本年固定资产增加8,802,473.02元。主要是2018年边境地区转移支付项目建设傣医药学院实验实训平台购置教学用实验实训设备价值6,738,250元；中央支持地方高校建设项目资金购置实验实误码设备价值1,473,500元；州本级财政安排资金购置实验实训室设备457,345元，教室课桌椅47,500元，教学多媒体设备94,500元，办公桌椅家具用具采购48,045元，购置办公电脑、打印机、复印机等设备采购138,068元等。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额10,786,228元,其中：政府采购货物支出10,601,228元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出185,000元;授予中小企业合同金额387,713元，占政府采购支出总额的4%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见(附表10—附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53280006056001111
附件：
1.2018年MK(中国)一站式服务官网决算公开报表20190923020006254
201910081014379565.xls
2.傣医药学院绩效评价报告
201912101109152374.docx
4.评价人员201912101111170286.docx