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MK(中国)一站式服务官网

2022年预算公开目录

第一部分 MK(中国)一站式服务官网2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况  

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 MK(中国)一站式服务官网2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

MK(中国)一站式服务官网2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将MK(中国)一站式服务官网2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻党的路线、政策和方针，贯彻国家的教育方针。依法招收学生，开展教学、科研、社会服务和文化传承创新活动，培养挖掘、传承、发扬傣医药文化的，具有良好理论知识、人文素养、国际视野和创新精神，德、智、体、美、劳全面发展，服务于傣医药产业发展所需的生产、研发及临床、管理一线的，适应地方经济社会发展的高层次应用型技能技术人才。

2. 积极融入经济建设，深化产教融合及教育教学改革，探索办学模式和办学体制机制的创新。

3. 挖掘教学资源，依法合理设置“本土化、民族化和国际化”课程，创建特色化课程体系。

4. 广泛开展产教融合、校企合作，鼓励行业、企业及科研院所、高校参与学校建设、管理和人才培养全过程，共享教学资源，共建傣医药应用技术研究院、实验实习实训平台。

5. 建立健全校外兼职教师聘任管理制度，与国内外高校、科研院所、企业行业互聘教师，优化师资队伍结构。

6. 积极开展基础研究和应用研究，孵化基地建设，推动学术进步、科技创新、成果转化。

7. 发挥区位和亲缘优势，积极开展国际合作与交流，与东南亚国家及其他国家和地区开展合作办学，不断探索留学生招收、培养机制，加强国际技能型人才培养基地建设，促进教育国际化，服务于中国及周边国家社会经济的和谐发展。

8. 建立服务于行业企业在岗职工的继续教育培养模式，建设承担行业企业在职人员学历教育与继续教育的人才培养基地，促进企业和职工共同发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设党政管理机构，包括：办公室（宣传部、统战部）、组织部（人事科）、纪检科（审计科）、教务科、学生科（学生工作部、武装部）、保卫科（财务科）、科学技术科。5个教学、教辅、科研机构：医学系、中药系、实验实训中心、图书馆、西双版纳州傣医药南药协同创新研究中心。

下属单位0个。其中，行政单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，滇西大傣医药学院将围绕西双版纳州委、州政府的工作要求以及滇西应用技术大学总体工作部署，重点做好以下五个方面工作：一是坚定不移，推进全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神，深入开展学习党史学习教育工作，持续深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。全面贯彻党的教育方针，严格落实党委领导下的校长负责制，认真抓好高校党建重点工作任务落实，加强高校教师党支部书记“双带头人”培育工程，加强学生党员的发展、培养与管理，全面提高高校党建工作质量，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。加强意识形态领域阵地建设，建好管好各类意识形态和宣传文化阵地。形成齐抓共管的工作格局和全员参与的良性机制。二是全面落实立德树人根本任务。继续深化思想引领和价值引领，着力建设课堂教学为主体、实践教学和网络教学为辅助的思政课教学体系，加强学风建设，充分发挥辅导员、班主任的作用，加强对学院学生工作的督促和考核。积极开展社团文化节、志愿者等活动，开展劳动教育，加强学生第二课堂建设。做好家庭经济困难学生的认定工作，完善奖助学金相关制度，落实国家各项资助政策。三是全力提升教育教学水平。加强课堂教学管理，健全完善教学管理与监督机制，不断提升教学质量。不断深化产教融合、校企合作，加强实验室和新增专业实践教学基地建设，为学生提供较好的“产教融合”“医教协同”育人平台，共同搭建产教融合与协同创新平台。拓展开展应用型课程建设，推进应用型人才培养科学化、标准化。加强招生就业宣传工作，统筹做好2022届学生毕业实习、就业创业工作，千方百计帮助学院毕业生就业。四是着力加强人才队伍建设。加大优秀年轻干部的培养和选拔力度，构建结构合理、科学优化的干部队伍梯队。完善教师教育培养机制，采取集中全员培训、专题培训、重点培训、以赛促教等多种形式结合，全面开展师德师风教育、全面提升教师队伍能力。通过引进、公开招聘和选调等方式，多渠道补充教师队伍数量。进一步完善绩效考核评价体系，加强对教职工政治素质和业务水平的双重考核，激发学科和人才活力。五是努力提升办学治校能力。全面修订完善学院规章制度，优化制度设计，简化制度程序，切实提高管理质量和办事效率，提升学院治理能力和治理水平。统筹做好学院“十四五”发展规划目标任务和分解落实，积极协调改善办学条件，多渠道筹集项目资金，不断完善学院基础设施建设。积极协调争取2022年实现傣医药学院有独立办学资源工作。围绕学院内涵建设，攻难点、补短板、强实效，统筹做好常态化疫情防控和教育教学各项工作，持续深化“我为群众办实事”实践活动，努力协调推进2022届毕业生就业工作，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，攻坚克难、奋勇争先，在西双版纳高等教育发展中主动担当作为，努力为实现西双版纳“一城两区”建设作出傣医药学院应有贡献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制55名。在职实有39人，其中：财政全额保障 39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入3404.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入753.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2651.40万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加2644.18万元，增长347.56%。增加的原因主要是：2022年学院按照在校学生数及2022年招生计划数，将滇西大总部预计返还学费、生均经费和住宿费列入年初预算，而2021年部门预算总收入未将滇西大总部预算拨入的收入列入年初预算，因此2022年总门预算总收入比上年有大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入753.57万元，其中：本年收入753.57万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.57万元（本级财力753.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加25.54万元，增长3.51%，增长的原因主要是：一是教职工由上年末39人增加到44人，学生人数从1423人增加到2150人，由于教职工人数和学生人数的增加，工资发放、五险二金及公用经费等经费增长11.14%；二是2022年本级财政安排项目资金0万元，2021年本级财政安排项目资金50万元，同比下降100%；综合后2022年部门财政拨款收入比上年略有增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3404.97万元。财政拨款安排支出753.57万元，其中：一般公共预算安排支出753.57万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出2651.40万元。与上年对比增加2644.18万元，增长347.56%，增加的原因主要是2022年学院按照在校学生数及2022年招生计划数，将滇西大总部预计返还学费、生均经费和住宿费列入年初预算，而2021年部门预算总收入未将滇西大总部预算拨入的全部收入列入年初预算，因此2022年部门预算总收入比上年有大幅增长。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出753.57万元，其中：基本支出753.57万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加25.54万元，增长3.51%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出753.57万元，比2021年预算数增加75.54万元，增长11.14%。增长的原因主要是教职工由上年末39人增加到44人，在校学生人数从1423人增加到2150人，由于教职工人数和学生人数的增加，工资发放、五险二金及公用经费等经费拨款增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出590.42万元，占基本支出的78.35%，比2021年预算增加47.39万元，增长8.73%，增加的原因主要是教职工由上年末39人增加到44人，工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）141.55万元，占基本支出的18.78%，比2021年预算增加6.55万元，增长4.85%，增长的原因主要是学生人数由上年1423人增加到2150人，学生人数增加，学生教育活动经费支出加大。

（3）对个人和家庭的补助支出1.6万元，占基本支出的0.21%，比2021年预算增加1.6万元，增长100%，增加的原因主要是2022年学院引进党政储备人才1人，本级财政配套2022年党政储备人才安家补贴经费。

（4）资本性支出20万元，占基本支出的2.65%，比2021年预算增加20万元，增长100%，增加的原因主要是由于学生规模不断扩大，2022年安排公用经费购买学院教学设备款20万元，2021年未安排公用经费资本性支出，因此与上年相比大幅增长。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，无开支。比2021年预算减少82.76万元，下降100%，减少的原因主要是2022年学院预计收到滇西大总部学费、生均经费和住宿费返还的自有资金经费能够满足教育教学工作正常运行，因此2022年本级财政安排项目支出0万元，所以2022年项目支出预算与上年相比大幅下降。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—高等教育602.32万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修护费、租赁费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、学生活动经费等的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.32万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.12万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出23.16万元。主要用于教职工养老保险、职业年金和离退休等支出。

3. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗31.51万元；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.40万元。主要用于教职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金34.74万元。主要用于教职工住房公积金的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资136.08万元（其中：基本支出136.08万元，项目支出0万元）

津贴补贴16.42万元（其中：基本支出16.42万元，项目支出0万元）

绩效工资280.21万元（其中：基本支出280.21万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费46.32万元（其中：基本支出46.32万元，项目支出0万元）

职业年金缴费23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费30.40万元（其中：基本支出30.40万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元）

住房公积金34.74万元（其中：基本支出34.74万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

差旅费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

维修（护）费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

专用材料费40万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元）

劳务费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

工会经费7.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）

福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

其他交通费用12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

专用设备购置20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目8个，2651.41万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加2618.65万元，增长7993.42%，增加原因主要是2022年学院将滇西大总部预计返还学费、生均经费和住宿费列入年初预算，而2021年部门预算总收入未将滇西大总部预算拨入的全部收入列入年初预算，因此2022年部门预算总收入与上年相比有大幅增长。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算21.9万元，其中：政府采购货物预算21.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少63.38万元，下降74.32%，减少的主要原因是2021年本级财政安排项目资金50万元和学院自有资金投入32.76万元共85.28万元，用来建设傣医药学院护理教学实验实训室，2022年本级财政未安排项目资金，学院从公用经费中预算购买20万元教学专用设备和1.9万元办公用复印纸共21.9万元，由于本级财政2022年未安排项目资金，因此政府采购预算比上年有所下降。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.3万元，较上年减少0.7万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为13万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为7.3万元，较2021年减少0.7万元，下降8.75%，国内公务接待共计批次为17次，共计接待160人次。减少的原因主要是根据上年公务接待的情况，调减2022年公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

MK(中国)一站式服务官网2022年日常公用经费161.55 万元，比上年增加26.55万元，增长19.67%，增加的原因是由于学生人数从1423人增加到2150人，所以教学公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、学生活动等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，MK(中国)一站式服务官网资产总额3972.43万元，其中，流动资产1831.56万元，固定资产2038.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53.93万元，无形资产47.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1538.33万元，其中固定资产增加643.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280006056000111

MK(中国)一站式服务官网2022年部门预算公开表20220316031421137.xlsx

MK(中国)一站式服务官网2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc