监督索引号53280006056001000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
2016年6月，中共云南省委机构编制办公室下发了《关于成立MK(中国)一站式服务官网的批复》同意成立MK(中国)一站式服务官网，为州教育局管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级，教育教学工作由滇西应用技术大学集中统一管理，人、财、物由西双版纳州人民政府管理。学院以“创办一个学院、振兴一个产业、致富一方群众、传承一方文化”为宗旨，以“政府+高校+院所+企业”协同创新联合办学为模式，以工学结合、校企（校）合作为人才培养模式，立足西双版纳，服务区域经济，辐射周边国家，致力于将学院建设成一所“地方性、民族化、开放式、国际化”的应用型地方本科高校。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、纪检监察科、组织部（宣传部、统战部）、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、科学技术科、审计科（发展规划科）、人事科、保卫科（财务科）。12个教学、教辅、科研机构：图书馆、实验实训中心、西双版纳州傣医药南药协同创新研究中心、中药学系、医学系、马克思主义研究室、公共课教学部、教师发展中心、课程中心、学生发展中心、招生与就业中心、资产与后勤管理中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是MK(中国)一站式服务官网。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员51人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生3092人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）强化顶层设计，锚定特色发展方向。
全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“综合集成、开放包容、实事求是”为办学理念，巩固“以傣医药为核心、康复治疗和护理学为支撑的特色专业群”，推动国际化办学，朝着“全国傣医药人才培养和教学科研主阵地”迈进。“综合集成”聚焦新医科、新工科、新农科融合，构建傣医药+康复、护理、公卫、药学、化妆品、农学的特色专业体系，服务地方经济社会发展。
（二）攻坚本科教学合格评估，夯实办学基础。
州委州政府高度重视评估工作，州级与学院分别印发评估方案，成立分管副州长任组长的州级领导小组；完成财务信息化平台建设，生均教学日常运行经费支出进度102.37%，无债务风险；州委编委11月核增编外人员额度20名，12月核增事业编制69名，全院编制总数达245个，满足教育部合格评估生师比要求；10月州政府同意划转西双版纳职业技术学院景洪校区土地资产，11月州教体局党组会同意划转勐仑156.67亩预留教学用地（待州政府常务会研究）；与西双版纳州人民医院等5家医院完成教学医院签约挂牌，州教体局、州卫健委联合印发《直属附属医院管理办法（试行）》（待省厅批复）；开展多轮教学常规检查，梳理评估档案，实现“以评促改、以评促建”。
（三）优化专业建设，提升人才培养质量。
聚焦生物医药与文旅康养专业群，申报中药制药、食品卫生与营养学普通本科专业，制定3年职业本科专业规划（含药物分析、化妆品工程技术），推进与保山中医药高等专科学校中药学“3+2”高本贯通项目。邀请全国思政课教学一等奖、省医学类教学创新大赛特等奖名师指导，进行教学创新指导。学院教师获省高等护理教育青年教师授课比赛三等奖1项、全国康复科普大赛西南赛区三等奖1项，滇西大教学比赛特等奖2项、一等奖2项，课程思政竞赛特等奖1项，全国高校教师教学创新大赛滇西大选拔赛一等奖1项（学院获优秀组织奖）。学生获云南省康复治疗技能大赛三等奖、“外研社·国才杯”铜奖，省校园健美操啦啦操联赛大学组街舞+花球双第一，“点苍山杯”绘图比赛省级一等奖3项，全国数字形态学读片大赛三等奖1项。6名学生获国家奖学金、3名获省政府奖学金、74名获国家励志奖学金；13名省三好学生、3名省优秀学生干部、47名省优秀毕业生。2024届毕业生就业去向落实率95.44%（超总部95%要求），灵活就业率8.38%（低于10%质量要求），20人考研升学、20余人考取公招或入伍。获批校级教学质量工程项目6项，启动《傣医儿科学》等4门一流课程建设；组织师生赴北京中医药大学等4所高校交流。
（四）深化科研与产教融合，增强服务能力。
全年立项各级项目18项（省部级3项、厅局级8项、校级3项、产学研4项），争取经费93.8万元；设院级科研项目12项（经费10万元）。新增论文12篇（SCI二区及以上3篇、中文核心2篇），授权发明专利1项、软件著作权1项。与中国医学科学院药用植物研究所云南分所等共建产教融合基地，与西双版纳文旅集团合作开发傣医药文旅产品；学校产教融合考核中，学院总体排名第2，康复治疗学专业全校第1，3个专业进入全校前5。成为中华职教社团体社员，加入云南省体医融合运动康复学会，参与“全国民族医药产教融合共同体”筹建。
（五）加强师资建设，打造专业化队伍。
引进各类教师22名、银龄教师16名，建立“陈业高”等5个专家工作站。学院获西双版纳州人才服务现代产业发展突出集体；1名教师入选省“兴滇英才”青年人才，1名州“雨林英才”教育人才、1名州青年英才、2名雨林工匠，1名州学科带头人、4名州社科专家库成员。联合北京中医药大学开展教师教学能力培训，系统开展新教职工岗前培训；推选州级优秀教育工作者1名、优秀教师1名、优秀班主任1名。出台《教职工在职攻读研究生管理规定》《非事业编制人员管理办法》等3项制度。
（六）完善基础设施，优化育人环境。
推进职业技术学院师生搬迁，实现独立校园管理；投资87万元完成“绿美校园”一期建设，获西双版纳州、景洪市两级“绿美校园”称号；投资500余万元改造食堂及购置设备。投入237.6万元建设智慧化实验室、基础护理实训室，完善康复实训设备；建一站式学生服务大厅，优化“学工一体化平台”。启动傣医生命科学馆、傣医体验馆、逸夫图书馆规划设计；获对外经贸大学等4家单位捐赠图书9500余册。拍摄《傣医药与廉洁文化》宣传片获省第九届高校廉洁教育一等奖；聘法律顾问，邀法制副校长定期宣讲。通过公开遴选的方式，确定3家设计公司、2家监理公司、3家造价咨询公司、3家零星修缮公司、4家大宗物资供应公司为学院提供服务，确保各类工作不断完善向前发展。
（七）拓展对外合作，推进国际化办学。
试点招收老挝留学生（首届国际生），与泰国清迈大学、老挝国立大学等6所高校，及老挝卫生部、中老合作委员会建立联系，融入云南面向南亚东南亚辐射中心建设。与云南大学签署合作协议，与成都中医药大学、福建中医药大学制定合作方案；赴云南省政府驻老挝商务代表处、西双版纳药业等10余家单位考察洽谈合作。
（八）筑牢平安校园，保障稳定发展。
召开3次校园安全专题会议，签订安全责任书，落实节假日前安全教育、每学期防震救灾消防演练（全年无安全事故）。制定食品安全制度27个，公开招标确定食堂经营团队，落实“日管控、周排查、月调度”，水质检测符合国家标准。
（九）强化社会服务，提升品牌影响力。
承办中国康复医学会服务行活动（10场学术讲座、联合多所高校基层义诊）；承办省委教育工委“阳光心理”沿边帮扶培训班（面向西双版纳教育工作者）。招募志愿者400余人次，服务澜沧江·湄公河流域文化艺术节、七彩云南格兰芬多自行车赛；多次承办各级大型考试，服务地方人才选拔。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
MK(中国)一站式服务官网2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
MK(中国)一站式服务官网2024年度收入合计59712104.22元。其中：财政拨款收入14444272.07元，占总收入的24.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入45267832.15元，占总收入的75.81%。
与上年相比，收入合计增加15886807.45元，增长36.25%。其中：财政拨款收入增加113226.97元，增长0.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15773580.48元，增长53.48%。主要原因：一是2024年年末实有人员数较2023年增加8人，职工工资、津补贴、社保缴费等各项人员经费支出较上年增加。二是2024年生均公用经费拨款学生人数较上年多529人，当年生均公用经费拨款增加；三是滇西大总部提前预拨2025年生均公用经费。
二、支出决算情况说明
MK(中国)一站式服务官网2024年度支出合计47580876.34元。其中：基本支出37905514.25元，占总支出的79.67％；项目支出9675362.09元，占总支出的20.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加6660288.38元，增长16.28%。其中：基本支出增加3067170.06元，增长8.80%；项目支出增加3593118.32元，增长59.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年年末实有人员数较2023年增加，职工工资、津补贴、社保缴费各项人员经费支出较上年增加；二是以单位资金支出学生食堂改造项目和实验实训室建设等项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障MK(中国)一站式服务官网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37905514.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23702592.04元，占基本支出的62.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14202922.21元，占基本支出的37.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障MK(中国)一站式服务官网机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9675362.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
傣医药产业发展专项经费项目经费293439.00元，主要用于生物医药的科研研究与开发支出。
2023年省级人才发展专项资金项目经费99991.00元，主要用于支持省级人才专家项目研究经费保障支出。
MK(中国)一站式服务官网学生食堂改造项目经费4950553.16元，主要对学生食堂按6T管理模式进行修缮改造，同时全部更新食堂设施设备。
MK(中国)一站式服务官网图书采购经费988880.00元，主要用于购买学院图书馆图书，提高生均图书办学标准指标。
MK(中国)一站式服务官网基础护理实训室建设、基础化学实验室建设经费和智慧实验室建设经费2053740.00元，主要用于学院实验实训室建设，满足教学需求。
滇西应用技术大学下拨一流本科课程培育项目资金420984.00元，主要用于一流本科课程傣医学的专业建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
MK(中国)一站式服务官网2024年度一般公共预算财政拨款支出14444272.07元,占本年支出合计的30.36%。与上年相比增加113226.97元，增长0.79%，完成年初预算的117.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出10229068.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%,完成年初预算的116.68%。主要用于保障学院事业单位人员经费和日常运行，以及开展党建工作、大学生思想政治质量提升、宣传、学生运动会、校园安全检查等教育管理支出；造成预决算差异的主要原因2024年年末实有人员数较2023年增加，职工工资、津补贴、社保缴费各项人员经费支出较上年增加。
6.科学技术（类）支出293439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,完成年初预算的%。主要用于科研项目疔疮膏制剂的研究；造成预决算差异的主要原因是科研项目资金按照归口管理，未列入傣医药学院年初预算，预算执行过程中根据实际情况，州财政局直接下达资金至项目实施单位，从而造成预决算差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1912623.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%,完成年初预算的106.22%。主要用于缴纳学院事业单位在编人员养老保险和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年末实有人员数较2023年增加，养老保险和职业年金支出较上年增加。
9.卫生健康（类）支出1021685.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的128.66%。主要用于缴纳学院事业单位在编人员医疗保险以及省级人才发展专项资金；造成预决算差异的主要原因是2024年年末实有人员数较2023年增加，医疗保险较上年增加以及省级人才发展专项资金未列入年初预算，预算执行过程中根据实际情况，州财政局直接下达省级项目资金至实施单位，从而造成预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出987456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的109.88%。主要用于缴纳学院事业单位在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年末实有人员数较2023年增加，住房公积金支出较上年增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为97079.00元，完成年初预算的74.68%；支出决算较上年增加87079.00元，增长870.79%。
因公出国（境）费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.41%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为17079.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.59%，完成年初预算的34.16%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加80000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加7079.00元，增长70.79%；具体是国内接待费支出决算17079.00元（其中：外事接待费支出决算4800.00元），较上年增加7079.00元，增长70.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为97079.00元，完成年初预算的74.68%，支出决算较上年增加87079.00元，增长870.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为17079.00元，完成年初预算的34.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，努力降低学院运行成本，压减一般性公用支出，严格控制“三公”经费支出，不断推进经费管理规范化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加80000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加7079.00元，增长70.79%，具体是国内接待费支出决算17079.00元（其中：外事接待费支出决算4800.00元），较上年增加7079元，增长70.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年未产生因公出国境费用，2024年根据学院发展需要到老挝、泰国开展国际生招生及交流合作；二是公务接待团次和人次较上年有增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。开展内容包括：派人到老挝开展国际生招生以及参加滇西大总部组织到老挝、泰国开展高校和企业交流访问。
2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费0元。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待3批次），接待人次231人（其中：外事接待人次33人）。主要用于考察调研、检查指导、学习交流等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
MK(中国)一站式服务官网2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。MK(中国)一站式服务官网为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，MK(中国)一站式服务官网资产总额79717321.00元，其中，流动资产47426274.82元，固定资产27990491.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1571582.00元，无形资产2708595.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14170809.74元，其中固定资产减少335395.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值7960元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额10075375.34元，其中：政府采购货物支出6200216.00元；政府采购工程支出3290159.34元；政府采购服务支出585000.00元。授予中小企业合同金额5452139.00元，其中：授予小微企业合同金额5452139.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006056001111
MK(中国)一站式服务官网2024年度部门决算公开表.xlsx