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MK(中国)一站式服务官网2019年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  MK(中国)一站式服务官网概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  MK(中国)一站式服务官网概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年6月，中共云南省委机构编制办公室下发了《关于成立MK(中国)一站式服务官网的批复》同意成立MK(中国)一站式服务官网，为州教育局管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级，教育教学工作由滇西应用技术大学集中统一管理。学院以“创办一个学院、振兴一个产业、致富一方群众、传承一方文化”为宗旨，以“政府+高校+院所+企业”协同创新联合办学为模式，以工学结合、校企（校）合作为人才培养模式，立足西双版纳，服务区域经济，辐射周边国家，致力于将学院建设成一所“地方性、民族化，开放式、国际化”的应用型地方本科高校。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，学院全面推进党建工作的同时，在教学管理服务取得良好成绩人才培养质量稳步提升，护理学、中药资源与开发2个新增本科专业申报成功并开始招生，学生报到率达95.2%；积极争取各方支持，持续改善学院办学条件，学院实验实训平台建设得到加强；创新创业教育再创佳绩，学院获批立项云南省教育厅2019年大学生创新创业训练计划项目6项；努力推进学院图书馆建设，自筹资金78万元，采购图书18743册。学生管理服务工作不断加强：圆满完成2018级学生转接和2019级专升本学生的顺利入校工作；健全完善学院领导联系和服务班级和听课制度并加以督促落实健全管理体制机制；规范学生日常行为习惯，修订完善《MK(中国)一站式服务官网辅导员管理办法(试行)》等7项制度；积极组织参加各项活动，增强青年队伍活力。校风教风学风建设取得新进展：加强和改进思想政治工作；通过“送出去”“引进来”的方式，不断提升教师教学科研水平与能力。持续强化人才队伍建设：加强组织领导，积极引进人才，2019年引进招聘紧缺专业教师6名，面向社会公开招聘工作人员5名，招聘编外工作人员7名，接收大学生就业见习2名，接收云南中医药大学6名实习大学生为学院教学助理；结合学院《MK(中国)一站式服务官网人才引进暂行办法（试行）》，积极探索引才留才良性机制；严格按照干部人事相关政策开展人员公开招聘和选调工作。加强干部队伍建设，建立完善学习教育和考核管理办法，努力营造风清气正的选人用人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入MK(中国)一站式服务官网2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

MK(中国)一站式服务官网2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是研究生见习岗2人，外聘工作人员8人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

MK(中国)一站式服务官网没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

MK(中国)一站式服务官网2019年度收入合计13,523,132.57元，比上年减5,339,647.78元，同比下降28.3%。其中：财政拨款收入6,367,314.02元，占总收入的47.08%，比上年减7,020,747.33元，同比下降52.4%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入110,880.00元，占总收入的0.82%，上年无事业收入，增长率100%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,044,938.55元，占总收入的52.10%，比上年增1,570,219.55元，同比增长28.7%。

变动原因：财政拨款收入下降52.4%，原因是2018年州财政下达边境转移支付项目资金8,783,000元，用于学院实验实训平台建设，同时安排本级项目资金1,800,000元，用于学院人才引进、学生转接、实验室设备购置。2019年州本级财政安排项目资金500,000元，与2018年相比减少10,083,000元，同比下降95%。事业收入增长100%，原因是2018年将与北中医合作办学返还学费计入其他收入，2019年按照政府会计制度要求计入事业收入。其他收入增长28.7%，是因为学院属新办院校，学生人数从2018年496人增加到2019年1012人，由于学生人数的增长，学费和生均经费返还款呈逐年增长趋势。

事业收入构成情况：北京中医药大学返还合作办学学费返还款110800元。

其他收入构成情况：滇西应用技术大学总部拨入6,906,338.55元：其中学费生均经费返还款4,644,003.55元，中央支持地方项目2,000,000元，学生众创空间项目经费30,000元，学生回转经费13,150元，学生专业认知实践费107,185元，科研项目经费50,000元，国家免费医学生生活补助62,000元。州人力资源和社保局转入柔性人才专家工作站经费30,000元。景洪市卫生局转入艾滋病防治经费10,000元。中国科学院植物药用研究所转入科研项目砂仁课题项目78,600元。西双版纳版纳药业转入科研项目经费20,000元。合计7,044,938.55元。　

二、支出决算情况说明

MK(中国)一站式服务官网2019年度支出合计11,675,666.30元，减少4,827,044.30元，同比下降29%。其中：基本支出8,367,632.78元，占总支出的71.67%，比上年增3,529,497.26元，同比增长73%；项目支出3,308,033.52元，占总支出的28.33%，比上年减少8,356,541.56元，同比下降71.6%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

变动原因：基本支出增长原因是教育公用经费支出加大，教职工由2018年末23人增加到33人，学生人数从2018年496人增加到2019年1012人，教职工工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险及学生活动经费支出等增加。项目支出下降的原因是2018年州财政下达边境转移支付项目资金8,783,000元，用于学院实验实训平台建设，同时安排本级项目资金1,800,000元，用于学院人才引进、学生转接、实验室设备购置。2019年州本级财政安排项目资金500,000元，与2018年相比下降10,083,000元，降95%。因此带动2019年项目支出与上年相比大幅下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障MK(中国)一站式服务官网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,367,632.78元，比上年4,838,135.52元，增3,529,497.26元，同比增长73%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.89%。

变动原因：一是，教职工由2018年末23人增加到33人，工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险、学生活动经费支出等随之增加。二是，学生人数从2018年496人增加到2019年1012人，由于学生人数的增加，相关学生活动经费相应增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障MK(中国)一站式服务官网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,308,033.52元，比上年11,664,575.08元，减少8,356,541.56元，同比下降71.6%。

变动原因：项目支出下降的原因是2018年州财政下达边境转移支付项目资金8,783,000元，用于学院实验实训平台建设，同时安排本级项目资金1,800,000元，用于学院人才引进、学生转接、实验室设备购置。2019年州本级财政安排项目资金500,000元，与2018年相比下降10,083,000元，降95%。因此带动2019年项目支出与上年相比大幅下降。2019年州本级财政安排项目资金主要用于傣医药人才引进项目25万元、傣医药人才培养项目25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

MK(中国)一站式服务官网2019年度一般公共预算财政拨款支出6,442,376.02元,占本年支出合计的55.18%。与上年同比下降51.61%。下降原因：2018年州财政下达边境转移支付项目资金8,783,000元，用于学院实验实训平台建设，同时安排本级项目资金1,800,000元，用于学院人才引进、学生转接、实验室设备购置。2019年州本级财政安排项目资金500,000元，与2018年相比下降10,083,000元，项目支出下降95%，因此带动2019年度一般公共预算财政拨款支出比上年大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出239,753.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。资金来源于2019年第一批省对下民族宗教专项资金“傣民族医药古籍搜集、整理、修复、翻译、保存”项目，主要用于傣民族古籍搜集、整理、修复、翻译、保存项目中差旅费报销及傣古籍购买费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出4,222,990.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.55%。主要用于人员经费2,880,398.74元，商品和服务支出815,735.12元，对个人和家庭的补助47,866.42元，资本性支出478,989.90元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出315,190.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出309,550.4元，机关事业单位职业年金缴费支出5,639.84元。

 9.卫生健康（类）支出318,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于事业单位医疗支出214,803元，  公务员医疗补助103,443元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等（类）支出1,113,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。资金来源于“云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于下达2019年中药饮片产业发展专项”资金，主要用于雅解傣药堂科技公司中药饮片合作项目委托业务费210,000元；州食品药品检验所中药饮片合作项目委托业务费347,000元；中科院药用植物研究所云南分所中药饮片合作项目委托业务费286,000元；州民族医药研究所中药饮片合作项目委托业务费200,000元；版纳药业有限公司中药饮片合作项目委托业务费70,000元。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出233,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金233,196.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

MK(中国)一站式服务官网2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为540,000元，支出决算为60,878.72元，完成预算的1.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为51,955.72元，完成预算的37.11%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,923.00元，完成预算的8.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年“三公经费”年初预算 比2018年年初预算下降8.47%。因公出国（境）费和公务接待费在做预算数时，是以上年预算数为基础进行测算，因此2019年预算数与实际完成数差异率较大，同时2019年初预算购置公务用车及公务用车运行维护费30万元，占年初预算数55.6%，虽然学院有公务用购车指标1辆，但无州上安排购车指标经费，因此在2019年未能完成购车，同时未产生运行费用。今后在做三公经费年初预算数时将以上一年预算数和实际发生数作为测算依据，使年初预算数更切合学院实际。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,733.78元，下降7.21%。

其中：因公出国（境）费支出决算减少5,595.28元，下降9.72%。因公出国（境）费下降原因：根据西财教发〔2019〕326号经费文件，用于曹建国到德国访问克劳斯塔尔工业大学，产生费用25,020.72元；根据西财教发〔2019〕391号经费文件，用于聂曲、佟宇帆、玉喃哈、岳建军、姚斌彬5人到泰国交流学习，产生费用26,935元。因公出国（境）费用比上年同期下降9.72%的原因是在出访泰国时，国际间往返交通费实际支出比预算数少，因此在完成2019年因公出国（境）任务的同时，费用与上年同比下降。因公出国（境）6人，8,659.29元/人。  

公务用车购置及运行费支出决算为0元，以上年持平，无变动的原因是目前学院有公务用购车指标1辆，但无州上安排指标经费用于购车，因此公务用车为0辆，因未购到公车，所以未产生运行费用。

公务接待费支出决算增加861.50元，增长10.69%。增长原因2019年接待27批129人次，接待人数比上年下降，但由于今年接待对像大多为对口帮扶高校的教授级别，同时由于全国大部份地区闹猪瘟，肉价大幅上涨，因此用餐费用比上年增长。人均支出金额69.17元/人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出51,955.72元，占85.34%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,923.00元，占14.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出51,955.72元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：根据西财教发〔2019〕326号经费文件，用于曹建国到德国访问克劳斯塔尔工业大学，产生费用25,020.72元；根据西财教发〔2019〕391号经费文件，用于聂曲、佟宇帆、玉喃哈、岳建军、姚斌彬5人到泰国交流学习，产生费用26,935元。因公出国（境）6人，8,659.29元/人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8,923.00元。其中：

国内接待费支出8,923.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待滇西大总部到学院调研考察、工作检查等7次，43人，接待费 3928元；接待对口帮扶高校上海交通大学、对外经济贸易大学、中山大学、塈南大学等调研考察11次，43人，4995元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

MK(中国)一站式服务官网2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，MK(中国)一站式服务官网资产总额19,862,726.79元，其中，流动资产8,869,568.27元，固定资产10,768,898.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产224,259.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364,335.90元，其中：流动资产增加1,734,180.06元，固定资产减少732,954.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加40,110.24元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额449,950.00元,其中：政府采购货物支出449,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额446,650.00元，占政府采购支出总额的99.27%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额50万元。其中：评价结果为优1 个，良1个，中0个，差0 个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开说明中不涉及专用名词，故无此项内容 。

 监督索引号53280006056001111

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