公开目录
第一部分 MK(中国)一站式服务官网概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 MK(中国)一站式服务官网概况
MK(中国)一站式服务官网按照“政府＋高校+院所＋企业”协同创新联合模式，以及“理实结合、工学结合、产教融合、校企合作、双师带教”的人才培养模式办学。根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立MK(中国)一站式服务官网的批复》，MK(中国)一站式服务官网为州教育局管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级，其教育教学工作由滇西应用技术大学集中统一管理。2017年5月教育部正式批准成立滇西应用技术大学，傣医药学院作为其特色学院由西双版纳州人民政府举办，被列入滇西应用技术大学首批设置的特色学院同时获批，设有傣医学、康复治疗学、中药学三个专业。
一、主要职能
（一）主要职责
1.全面贯彻党的路线、政策和方针，贯彻国家的教育方针。依法招收学生，开展教学、科研、社会服务和文化传承创新活动，培养挖掘、传承、发扬傣医药文化的，具有良好理论知识、人文素养、国际视野和创新精神，德、智、体、美全面发展，服务于傣医药产业发展所需的生产、研发及临床、管理一线的，适应地方经济社会发展的高层次应用型技能技术人才。
2.积极融入经济建设，深化产教融合及教育教学改革，探索办学模式和办学体制机制的创新。
3.挖掘教学资源，依法合理设置“本土化、民族化和国际化”课程，创建特色化课程体系。
4.广泛开展国内外校企合作，鼓励行业、企业及科研院所、高校参与学校建设、管理和人才培养全过程，共享教学资源，共建傣医药应用技术研究院、实验实习实训平台。
5.建立健全校外兼职教师聘任管理制度，与国内外高校、科研院所、企业行业互聘教师，优化师资队伍结构。
6.积极开展基础研究和应用研究，孵化基地建设，推动学术进步、科技创新、成果转化。
7.发挥区位和亲缘优势，积极开展国际合作与交流，与东南亚国家及其他国家和地区开展合作办学，不断探索留学生招收、培养机制，加强国际技能型人才培养基地建设，促进教育国际化，服务于中国及周边国家社会经济的和谐发展。
8.建立服务于行业企业在岗职工的继续教育培养模式，建设承担行业企业在职人员学历教育与继续教育的人才培养基地，促进企业和职工共同发展。
傣医药学院内设4个党政管理机构：党政办公室(纪检监审处)、教务处（招生就业处）、科研处、团学工作处（武装部、后勤保卫处）和3个教学教辅机构：傣医学系、傣药学系、图书馆。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年是傣医药学院发展建设的开局之年。一年来，学院重点开展了以下工作：一是齐心协力工作，顺利通过教育部“去筹迎评”。周密组织，精心策划，认真做好去筹迎评工作，有序推进迎评建设、省级部门专家调研、省教育厅专家组预评、教育部专家组进校实地考察评议等工作，顺利完成评估任务。2017年5月教育部正式批准成立滇西应用技术大学，傣医药学院作为其特色学院获得批准建校。二是教育教学工作有序开展。2017年傣医药学院正式招收学生234名，报到率达97.5%。顺利完成2016级专业认知实践活动和2017级新生专业导论认知见习活动。学院与中国医学科学院药用植物研究所云南分所等单位共建6个校外实验室，与国家首席傣医药专家林艳芳傣中医诊所、光明食品集团云南石斛生物科技开发有限公司等企业、行业共建8个校外实训实习基地。积极拓展对外合作交流。2017年成功组织“傣医药与大健康产业发展论坛” 等学术会议活动5次，与泰国宋卡王子大学在西双版纳联合召开学术交流会，进一步促进和加强中泰两国民族医药文化交流与合作，扩大傣医药学院的学术影响力。三是学生工作稳步进行。组织开展“读书月”活动和 “中华经典朗诵比赛”，促进傣医药学院文化内涵的全面建设。加强安保维稳和学生舆情监测工作，及时掌握学生思想动态等相关信息，正确引导校园舆论，提高正面宣传功能，积极建设和谐校园。开展大学生创新创业教育工作。2017年11月组织学生参加“新奥杯”全国中医药院校创新创业大赛获得优秀奖。四是干部和师资队伍建设持续加强。2017年，傣医药学院采取请进来、走出去的办法，依托对口帮扶部省属高校，以传帮带形式，积极组织开展教师培训工作，共选派教师外出学习培训17人次，进一步提高自有教师教学管理水平。五是稳步推进脱贫攻坚工作。认真开展精准识别贫困学生工作，做到对建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖。2017年傣医药学院有16名贫困学生受助，受助金额共43,000.00元；全面落实助学贷款资助政策，2017年有46名学生受到贷款资助，资助金额共314,600.00元。有9位学生作为2017年傣医药拔尖人才获得资助，资助金额共45,000.00元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入MK(中国)一站式服务官网2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
MK(中国)一站式服务官网2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
MK(中国)一站式服务官网2017年度收入合计8,532,453.90元。其中：财政拨款收入5,267,023.26元，占总收入的61.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,265,430.64元，占总收入的38.27%。因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，此项无对比数据。
二、支出决算情况说明
MK(中国)一站式服务官网2017年度支出合计5,896,913.02元。其中：基本支出2,035,513.90元，占总支出的34.52%；项目支出3,861,399.12元，占总支出的65.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，此项无对比数据。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障MK(中国)一站式服务官网正常运转的日常支出2,035,513.90元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91% 。因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，此项无对比数据。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障MK(中国)一站式服务官网为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,861,399.12元。主要用于“去筹迎评”、教师队伍、实验实训条件建设等教育支出3,753,972.72元，科学技术支出107,426.40元。因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，此项无对比数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
MK(中国)一站式服务官网2017年度一般公共预算财政拨款支出5,267,023.26元,占本年支出合计的89.32%。 因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，此项无对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出4,654,545.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于人员经费1,356,515.50元，商品和服务支出869,657.73元，对个人和家庭的补助43,000.00元，其他资本性支出2,385,372.50元。
6.科学技术（类）支出107,426.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于产业技术研究与开发方面，其中商品和服务支出30,310.40元，其他对个人和家庭的补助支出77,116.00元。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出183,008.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出180,676.60元，财政对工伤保险基金的补助666.30元，财政对生育保险基金的补助1,665.70元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出164,937.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于事业单位医疗费111,707.40元，公务员医疗补助53,230.35元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出157,104.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于住房公积金149,360.78元，购房补贴7,744.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
MK(中国)一站式服务官网2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000,000.00元，支出决算为14,566.00元，完成预算的1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为14,566.00元，完成预算的6.07%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因学院为零基础办学，刚成立，人少事多，第一年未组织公务出国，导致安排的因公出国经费未使用；二是傣医药学院在2016年11月已经争取到西双版纳州公务用车领导小组办公室给予车辆编制1辆，但因受州级购车额度控制，故三公经费预算中购买车辆的经费未使用；三是公务接待经费使用过少，主要是因为2017年初学院开展“去筹迎评”工作，2017年中的部分接待经费已在“去筹经费”中列支，故此预算的接待经费使用过少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,566.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出14,566.00元。其中：
国内接待费支出14,566.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总部、合作办学高校企业、院所、其他特色学院等公务活动接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
MK(中国)一站式服务官网2017年机关运行经费支出0.00元。因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，无对比数据。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，MK(中国)一站式服务官网资产总额5,959,236.89元，其中，流动资产3,255,515.40元，固定资产2,699,379.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,341.54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。因傣医药学院是新成立的单位，2017年是首次做决算报表，无对比数据。
国有资产占有使用情况表
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
5,959,236.89 |
3,255,515.40 |
2,742,015.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,742,015.00 |
42,635.05 |
0.00 |
0.00 |
7,300.00 |
2,958.46 |
0.00 |
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计741,200.00元，其中：货物采购支出741,200.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年预算安排资金3,736,000.00元。
1.教师队伍建设经费200,000.00元。
效益指标：从经济效益和社会效益指标分析，教师队伍建设经费，帮助筹建期的傣医药学院解决了经费问题，使新进入新型应用型大学的教师能够参加学习培训交流，提高了教师的能力和素质。从社会效益指标分析，通过参加学习交流，宣传了傣医药，扩大了傣医药的对外影响。
效果指标：交流培训人员外出学习交流满意率达100%。
产出指标：从数量指标分析： 2017年傣医药学院有在职教职工18人，参培人数达17人次，参培率达94%；从质量指标分析，参培人员的教学管理能力和教学服务能力得到提升；从时效指标和成本指标上分析，及时解决了傣医药学院建校之初的经费问题。从可持续发展影响上分析，该项目经费为傣医药学院教师队伍的建设，持续发展奠定了基础。
2.去筹迎评工作经费1,000,000.00元
效益指标：从经济效益和社会效益指标分析，该项目的实施，使傣医药学院顺利“去筹”，实现了西双版纳第一所本科大学的成立。
效果指标：顺利完成去筹工作，完成率达100%。
产出指标：从数量指标分析： 2017年傣医药学院开展去筹迎评工作，完成了1次滇西大组织省内外高校专家到校的指导；顺利完成了省级院校设置专家组的初评；圆满完成了国家院校设置专家组的实地考察，为顺利通过滇西应用技术大学去筹提供了强有力的支撑。从质量指标分析，傣医药学院作为滇西应用技术大学的特色学院之一，在教育部批准滇西应用技术大学成立时，获批设置的6个专业中，傣医药学院有3个专业。从时效指标和成本指标上分析，该项目的实施，及时解决了傣医药学院筹建期间办公经费、专家公寓配置经费和去筹中所需的其它经费，为去筹工作提供了经费保障。从可持续发展影响上分析，该项目的实施，使傣医药学院成为西双版纳州第一所本科院校，为傣医药事业的可持续发展奠定了基础。
3.生均公用经费216,000.00元
效益指标：从经济效益和社会效益指标分析，该项目的实施，使傣医药学院在筹建期间试点招生工作顺利完成，满足了基本工作的需要。
效果指标：顺利完成去筹工作，完成率达100%。
产出指标：从数量指标和质量指标分析： 2016年傣医药学院90名学生顺利转回傣医药学院就学；2017年正式招生233名，报到率达97.5%。从时效指标和成本指标上分析，该项目的实施，及时解决了傣医药学院筹建期间的基本办公经费。从可持续发展影响上分析，该项目的实施，使傣医药学院成为西双版纳州第一所本科院校，为傣医药事业的可持续发展奠定了基础。
4.实训实验室设施设备经费2,040,000.00元
效益指标：从经济效益和社会效益指标分析，该项目的实施，使傣医药学院顺利“去筹”提供了基本的办学条件。
效果指标：建成专业实验室5个：生理实验室、三维对媒体解剖实验室、康复实训室、物理治疗实训室、作业治疗实训室，实现顺利去筹。
产出指标：从数量指标分析：完成了5个专业实验室的建设，完成率达100%。从质量指标分析，5个实验室采用了先进的教学实验设备，实验室质量效果极佳。从时效指标和成本指标上分析，该项目的实施，及时解决了傣医药学院筹建期间专业建设的基本实验条件，为去筹工作提供了经费保障。从可持续发展影响上分析，该项目的实施，实验室的逐步完善，将为傣医药事业的可持续发展奠定了基础。
5.协调创新研究中心建立、开展傣医药产品研发、育种栽培等280,000.00元
该项目符合西双版纳州委州政府的政策导向，以发展西双版纳州大健康产业为核心，将有力推进傣医药事业和产业发展，同时对傣医药学院的教学与科研建设具有重要意义。但因傣医药学院为新成立单位，需开展“去筹迎评”等相关工作并且存在人手紧缺的问题，工作未能及时开展，出现了项目完成率和资金使用率不高的问题。鉴于此次经验，傣医药学院在今后的项目申报和执行中将合理规划，保证按时按量高质地完成各项目工作。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
“去筹迎评”：2015年4月经教育部批准，滇西应用技术大学准以筹建，筹建期为2年。按照教育部的规定，在筹建期满后，将由教育部组织国家高等院校设置组的专家实地进行评估考察。故将此期间的工作成为“去筹迎评”工作。傣医药学院作为首批列入滇西应用技术大学的特色学院一并参加“去筹迎评”工作。
附件：MK(中国)一站式服务官网2017年部门决算公开表/files/editor/file/2019-03-18/N414.xls